《采购管理办法》 投稿:钟宝实

虎都(中国)男装有限公司采购管理办法 Q/HD 6Q GZ 11-2010虎都(中国)男装有限公司 文件制度报批表制度文件名称起草单位《采购管理办法》及《采购管理办法实施细则》企管部 撰稿人 郑 艺 审核人 林晖婷审批意见 营销团队研发团队生产管理委…

采购管理办法第一章 总则第一条 结合公司《采购管理制度》,并经公司采购委员会充分授权,建立与区域事业部发展战略和产品策略相适应的供应链管理平台,优化区域事业部资源整合能力,促进专业能力提升,控制采购成本,保持并持续改善产品品质。第二章 适用范围第二条…

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采购管理办法 Q/HD 6Q GZ 11-2010

虎都(中国)男装有限公司 文件制度报批表
制度文件名称
起草单位

《采购管理办法》及《采购管理办法实施细则》
企管部 撰稿人 郑 艺 审核人 林晖婷

审批意见 营销团队

研发团队

生产管理委员会

财务事务部

企管部

总经理

虎都(中国)男装有限公司 2010 年 11 月 19 日
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采购管理办法

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目录 1.目的 .................................................................................................................. 4 2. 适用范围 ......................................................................................................... 4 3. 职责 ................................................................................................................. 4 4. 引用文件 ......................................................................................................... 5 5. 采购途径及条件 ............................................................................................. 5 6. 采购管理原则 ................................................................................................. 6 7. 采购管理要求 ................................................................................................. 6 8. 采购申审要求 ............................................................................................... 10 9. 采购督查要求 ............................................................................................... 10 10. 招投标管理制度 ......................................................................................... 10 11. 付款要求 ..................................................................................................... 11 12. 附则 ............................................................................................................. 11

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采购管理办法
1.目的
为了规范采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保采购有序进 行,特制定本管理办法。

2. 适用范围
本管理办法适用于公司所有物品采购行为(包括面、辅料、成衣、办 公用品、机台设备、技术引进、品牌策划等) 。

3. 职责
3.1 财务事务部公共科负责办公用品、办公设备、建筑材料、交通工具及生 产设备等公司及各部门需求物品采购; 3.2 各厂负责采购本厂生产所需物料; 3.3 外协部负责采购成衣; 3.4 品牌推广组负责公司广告、各种画册设计以及有关品牌推广的其他设计 项目的采购; 3.5 市场部负责采购各种画册制
作以及与市场维护有关的其他项目的采购; 3.6 经营部负责采购产品外包装物品以及与物流有关的其他项目的采购; 3.6 会展部负责订货会产品推广有关的项目采购; 3.7 企管部负责员工招聘、名片制作及与员工活动有关的其他项目的采购; 3.8 财务事务部申审科负责审查超过入展价的成衣申购以及各厂/部申购物品 的价格; 3.9 经营部商品计划科负责审查成衣的申购价格;
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3.10 企管部督查科负责监督各部门执行以及价格抽查; 3.11 财务事务部副总负责审核成衣申购以及审批其他各种申购; 3.12 总经理负责成衣申购的批准及特殊物品的审批;

4. 引用文件
4.1《申审及采购督查管理制度》 4.2《招投标管理办法》 4.3《财务管理制度》 4.4《供应商管理办法》

5. 采购途径及条件
公司只允许通过以下三个途径执行采购 5.1 申购:由需求部门根据实际情况填报“申购单” ,经财务事务部审核、副 总或总经理审批后执行采购; 5.1.1 申购条件:物品申购前,须严格执行询议价,必须有三家以上供应商 提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群 等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,才 能填报“申购单” ; 5.2 招投标:符合招投标条件的由需求部门负责制作标书,招标委员会组织 招标、评样、竞标,企管部督查科及财务事务部申审科负责监督整个招 投标过程; 5.2.1 招投标条件 A、预计采购金额须超过十万元;

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B、采购物品(或工程、或项目)有可比性,可采取竞标形式的; 5.3 总经理特批:属于临时需求且非常急用的物品,可通过特批途径经总经 理批准后执行采购。 5.3.1 总经理特批条件 具备突发性、紧急性、必要性的采购意向可向总经理申请特批。

6. 采购管理原则
6.1 所有采购应遵从保证供应、降低成本、公开公平公正透明的原则; 6.2 采购的物品或服务必须与申购单或合同上约定的所有内容一致(包括要 求、质量、规格、成分、型号、数量、品牌、产地、付款方式、售后服 务等) ; 6.3 所有采购人员须自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本, 廉洁自律,不能向供应商伸手,严格按采购制度和程序办事,自觉接受 监督,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息; 6.4 确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应 商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

7. 采购管理要求
7.1 采购时效及申审时效要求
7.1.1 各种物品采购时效及申审时效一览表

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负责采 购部门

物品类别 名称 办公用品、 日常用品 办公设备(如电脑、 打印机等) 建筑材料 (含装修装 潢) 车辆维修护理及零 配件

采购物品条件
(其中 X 代表单品采购总金 额)

采购时效
时效(工作日)

申审时效
时效(工作日)

省内 2

省外 4 4 8 14 8 4 4 4 14 45 4 30 4 20 30 4

省内 1 1 2 4 2 1 1 1 4 4 1 1 1 1 30 1 1 1 1

省外 2 2 4 7 4 2 2 2 7 7 2 2 2 2 2 2 2 1 1

X≤3000 元 3001 元≤X≤10000 元 X≥10001 元 需定制 现货 需定制 现货 需定制(国内) 需定制(国外) 现货 需定制 现货 需定制 (50 辆以下) (50 辆以上) 现货 需定制

3 4 8 4 2 2 2 8 8 2 30 2 20 20 2

财 务 事 务 部

生产用机器设备 (国内国外) 生产用机器零配件 生产工具 (如检验 桌、椅、物料框等)

物流工具(如配货 车、打包机等)

需定制

包装用品 经营部 经营 二部 印刷品 设备、 货架等非经常 性采购物品 (含实验 室检测设备) 招投标 非招投标 现货

按招投标合同执行 2 1 1 4 1 1 6 2

书刊/网站/样衣 会展部 订货会常用品 会展 二部 订货会项目 (如走秀等) 联审项目 非联审项目

4 1

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负责采 购部门

物品类别 名称

采购物品条件
(其中 X 代表单品采购总金 额)

采购时效
时效(工作日) 省内 省外

申审时效
时效(工作日) 省内 省外

模特/道具 市场部 (如折衣板等) 市场 二部 (含办 事处及 分公 司) 货架、灯具、柜台、 衣架、地转、铝塑板 等店铺装修用品 广告用品、礼品(如 喷绘、纸杯等礼品) 印刷品 与产品有关的原辅 材料

招投标 非招投标 招投标 非招投标 招投标 非招投标

按招投标合同执行 2 按招投标合同执行 4 按招投标合同执行 1 1 2 2 6 4

招投标 非招投标

按招投标合同执行 4 1 4 6 2 6

各厂

辅助材料(如橡皮 筋、绘图笔等) 各种成衣及辅料采 外协部 购 与产品有关的原辅 材料 招投标 非招投标

按招投标合同执行 4 4 6 6

生产 外购部 各种成衣及 辅料采购

7.1.2 采购总时效(指需求部门下单到物品入库的时间)为采购时效及申审 时效的总和,由采购人员把控总时效。 7.1.3 若采购超时总时效, 则根据采购人员与申购人员的单据交接时间认定 责任,申审时效超过的对申审科问责,采购时效超过的对公共科问责。 7.1.4 采购及申审人员须严格按照以上时效规定进行采购及审价工作,采购 时间超过时效规定的按 30 元/天对采购责任人进行处罚, 公共科科长则 按处罚金额的 50%承
担连带责任; 审价时间超过申审时效规定的按 《申 审及采购督查管理制度》规定执行。

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7.2 供应商管理要求(具体详见《供应商管理办法》 ) 7.2.1 对于经常使用的商品或服务, 采购人员应较全面地了解掌握合作供应商 的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商 档案,做好记录,会同申审部门、经营部等相关部门做好对供应商资 质评估。 7.2.2 新的供应商都须经过资质评估, 符合资质的供应商才能与其合作, 每年 度最少对所有供应商重新进行一次资质评估,具体按《供应商管理办 法》执行。 7.2.3 严格执行《供应商管理办法》 。 7.3 采购合同签订要求 7.3.1 原则上, 公司所有经常性采购合同都须按合同范本签定, 并经过公司法 务审核、财务事务部部长审批; 7.3.2 非经常性的采购合同由需求部门拟定, 但同样须经公司法务审核、 财务 事务部部长审批; 7.3.3 合同签订代表由各需求部门的负责人签署。 7.4 验收要求 7.4.1 申购的物品入库验收必须两人以上,具体按《采购管理实施细则》相关 规定执行; 7.4.2 通过招投标的物品首次入库验收由业主及招投标委员会指定专业人员 共同验收,后期入库则由招投标委员会指定专业人员随机抽检; 7.4.3 所有验收人员须秉承实事求是的原则认真验收物品,如发现物品质量、 外观与原样不符或以次充好的需拒绝入库并向上级报告。
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8. 采购申审要求
8.1 财务事务部申审科负责所有申购单的审查工作,成衣采购申购价格未超 过入展价的由经营部商品计划科负责申审,超过入展价的则报送财务事 务部申审科审核; 8.2 除成衣采购类(未超过入展价的)外的申购单都须报送申审科,经申审 科对采购必要性认真审核并查价核实价格合理后、 由财务事务部部长审 批后才能执行采购。如所申购的物品急需待用,需求部门可申请“先购 后审” (详见《申审及采购督查管理制度》 ) ; 8.3 申审科或经营部商品计划科审核发现违规的都适用《申审及采购督查管 理制度》 。

9. 采购督查要求
9.1 企管部督查科负责监督各厂/部的执行; 9.2 督察科有权抽查申购单,审查申购价格; 9.3 督察科有权监督各厂、部的采购行为; 9.4 督察科有权抽查各采购物品的验收情况; 9.5 督察科有权监督申审科或经营部采购科的审价行为; 9.6 督察科发现采购、验收、申审违规情况的将按《申审及采购督查管理制 度》执行问责。

10. 招投标管理制度
10.1 公司在
财务事务部设立招投标委员会,由执行委员、评样委员及监督委 员组成,委员会主任由财务事务部部长担任;
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10.2 具体详见《招投标管理制度》 。

11. 付款要求
11.1 付款程序须严格按《财务管理制度》执行; 11.2 付款方式须严格按合同规定执行。

12. 附则
本管理办法自总经理签批之日起执行。

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