采购管理办法 投稿:余炧炨

广东昆仑信息科技有限公司 管理文件文件编号:KLZD14007 第1版 签发:黄健美采购管理办法1 目的和适用范围 1.1 为规范广东昆仑信息科技有限公司 (以下简称公司) 采购管理、降低和控制采购成本、提高采购效率,防止由 于采购方式不合理,授权审…

采购制度序言伴随着经济全球化趋势,企业间的竞争日益激烈。采购作为获取资源的最主要手段,是企业竞争优势的重要来源。如何进行有效的采购管理,最大限度地获取企业需要的物料和服务,是每个企业都必须解决的问题。采购对企业的重要性越来越重要,传统的采购模式已无法…

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广东昆仑信息科技有限公司 管理文件
文件编号:KLZD14007 第1版 签发:黄健美

采购管理办法
1 目的和适用范围 1.1 为规范广东昆仑信息科技有限公司 (以下简称公司) 采购管理、降低和控制采购成本、提高采购效率,防止由 于采购方式不合理,授权审批不规范,可能导致采购风 险,特制订本管理办法。 1.2 本管理办法适用公司所有采购业务。 1.3 本管理办法所述采购范围,包含公司承接韶关钢铁 内外工程项目、销售性采购、日常维修业务等所需的设 备、材料、软件等。 1.4 采购申请的提出与采购申请的审批、验收、费用支 出审批为不相容岗位。 2 管理职责 2.1 公司领导 2.1.1 制定或审核采购策略,流程及制度制订。 2.1.2 重大采购方案的决策。 2.1.3 采购申请的审批;

2.1.4 供应商准入评审和供应商年度评估评审。 2.1.5 重大招投标方案决定。 2.2 各部门 2.2.1 负责采购申请(含费用预算)的提出; 2.2.2 负责提出采购物料的技术参数、型号规格及品牌 等; 2.2.3 负责采购物料技术谈判,签订技术协议; 2.2.4 参与采购物料的到货验收; 2.2.5 参与对供应商的评价。 2.3 采购部 2.3.1 负责采购申请的委托受理; 2.3.2 负责供应商管理; 2.3.3 负责采购执行管理,包括: 2.3.3.1 负责战略采购项目的确定; 2.3.3.2 负责选择供应商、拟定采购价格和合同签订工 作; 2.3.3.3 负责采购物料制造过程的跟踪与到货验收; 2.3.3.4 负责采购物料的质量跟踪和质量异议的处理; 2.3.3.5 负责跟踪所采购物料的进出库,办理结算手续。 3 管理要求 3.1 管理原则 3.1.1 为达到采购成本的合理性、规避关键物料的供应 风险,采购必须体现公开、公平、公正和竞争原则。 3.1.2 采购必须遵守国家有关法律、法规,严禁采购国

家、地方政府和宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称: 韶关钢铁)明令禁止使用的产品。 3.1.3 绿色采购原则,优先采购绿色的产品和绿色制造 的产品。 3.2 供应商选择 3.2.1 供应商选择以战略供应商、生产厂和一级代理为 主,贸易商为辅; 3.2.2 原则上须选择两家或两家以上供应商实施竞争采 购,控制非竞争采购。 3.3 采购标准 3.3.1 必须执行现行、有效的国家标准、行业标准、地 方标准、企业标准等,通过标准通知单或采购协议形式传递 到供应商。 3.3.2 涉及重要项目的设备可邀请供应商与现场使用人 员进行技术交流,签订书面技术协议,并作为合同附件。 3.4 采购定价方式 3.4.1(关键控制活动)采购定价方式有:策略性谈判、 比价、招标(公开或邀请) 、独家采购(通过核价或谈判实 现)四种方式,实施时应按《比价、核价及谈判管理办法》 的相关要求执行。 3.4
.2 采购定价方式应在“采购拟选”呈批中加以明确。 3.4.3 采购定价方式选择原则 3.4.3.1 策略性谈判:主要针对战略资源、竞争充分以 及长期合作的供应商,通过多轮谈判形式确定采购价格和供

应商。 3.4.3.2 比价:通过两家或两家以上供应商进行询价比 价形式确定价格和供应商。 3.4.3.3 招标:通过招标采购,择优选择综合实力、竞 争性强的供应商。 3.4.3.4 独家采购:只有一家供应商的品种,通过核价 或谈判方式确定价格。 3.5 采购价格 采购价格原则上实行到厂价, 货价以外需支付的运输费、 包装费等杂项费用应在价格审批时列明。 3.6 采购呈批程序 3.6.1 采购呈批包括:采购申请和采购拟签。 3.6.1.1 采购申请包括采购品种(含编号、名称、型号 规格、品牌等) 、数量、金额、用途与理由、申请部门或项 目、到货时间等信息。 3.6.1.2 采购拟签审批包括采购品种、采购数量、供应 商确定、采购价格及采购周期等内容。 3.6.1.3 采 购 申 请 、 采 购 拟 签 分 别 采 用 表 格 编 号 为 KLZD14007-01A、KLZD14007-02A 或通过公司信息系统申报。 3.6.2(关键控制活动)审批权限:采购须通过审批后方 能实施。 3.6.3 凡核价采购需由采购员对供应商报价进行审核, 并确定拟签价格后报部长及公司主管领导审批。 3.7 采购申请的审批程序

3.7.1 由采购申请经办人或项目经理填写采购申请表 (KLZD14007-01A) ,提交审批。 3.7.2 填写采购申请(须先查库存情况) ,经所在事业部 长审核,主管领导审批后提交采购部长进行采购分配。 3.8 采购拟签审批程序 3.8.1 由采购员填写拟签呈批表(KLZD14007-02A) ,提交 审批。 3.8.2 采购员填写拟签单,须附其它书面资料上报按审 批权限审批。 3.8.3 战略采购拟签审批内容包括根据招标、比价或谈 判结果所确定的供应商、价格、数量分配等情况的报告,附 战略采购供货协议、核价等相关资料,一并报公司主管领导 审批。 3.8.4 凡采用委托招标采购的,用“评标报告”或“评 标结果确认审批表”替代拟签呈批表。 3.8.5 凡是销售资材备件部物料的采购项目,用资材备 件部的采购合同替代拟签呈批表。 3.8.6 对于多次采购物料 ,如本次采购与上次采购时间 不超 3 个月,且价格变动不大的,可延续上次采购价格及供 应商。 4 采购申请、拟签流程见附件一。 5 采购合同 5.1“采购拟签呈批”经公司主管领导审批同意后,采购 员在 1 个工作日内完成合同创建及审批,并核对合同信息,

按照公司合同管理有关规定逐级进行审批。 5.2 采购员打印书面合同文本,合同按公司授权的委托 范围和权限内签字。 5.3 书面合同签订在拟签审批后 3 个工作
日内完成。 5.4 书面合同符合归档要求后,由合同管理员加盖合同 专用章,合同正本和相关资料归档。 6 本管理文件规定记录用表 6.1 采购申请呈批表(表格编号:KLZD14007-01A) 6.2 采购拟选呈批表(表格编号:KLZD14007-02A)

拟稿: 薛信标 2014 年 4 月 20 日 审核: 王尔中 2014 年 4 月 20 日

附件一:

采购拟签流程图 (内部)
采购科室 采购管理室 分管领导 部长

采购起草拟签 申请

采购金额 ≤1万元,且重 复采购 是

否 审价管理师核价

采购金额 ≤3万元 室主任审批 是



室主任审批

审批

审批

采购员拟签合 同

ERP流程审批

采购拟签流程图 (内部)
采购科室 采购管理室 分管领导 部长

采购起草拟签 申请

采购金额 ≤1万元,且重 复采购 是

否 审价管理师核价

采购金额 ≤3万元 室主任审批 是



室主任审批

审批

审批

采购员拟签合 同

ERP流程审批

表 KLZD14007-01A 设备、材料、软件采购申请呈批表
需求 部门 估算 金额 申请单号 到货时间 项目名称 其它说明

设备 材料 软件 名称 数量 业务经办(项目经理)签名: 年 月 日

部长 意见 签名: 年 月 日

主管 领导 意见 签名: 年 月 日

表 KLZD14007-02A 采购拟签呈批表
日期: 采购项目名称 采 购 编 号 竞价单位名称 报价金额(元) 交货期限 经办说明 年 月 日

比价结果: 共 家 客 户 报 价 , 拟 按 最 低 价 原 则 与 公司协商签订合同,合同总价为 降 元,下降幅度为 元,下降幅度为 % 。 经办人: 元,对比报价下 % ,对比历史最低价下降

采购部长:







主管领导:








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广东昆仑信息科技有限公司 管理文件文件编号:KLZD14007 第1版 签发:黄健美采购管理办法1 目的和适用范围 1.1 为规范广东昆仑信息科技有限公司 (以下简称公司) 采购管理、降低和控制采购成本、提高采购效率,防止由 于采购方式不合理,授权审…

广东昆仑信息科技有限公司 管理文件文件编号:KLZD14007 第1版 签发:黄健美采购管理办法1 目的和适用范围 1.1 为规范广东昆仑信息科技有限公司 (以下简称公司) 采购管理、降低和控制采购成本、提高采购效率,防止由 于采购方式不合理,授权审…

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