采购管理办法 投稿:李橁橂

设备、机具、备品备件采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对设备、机具、备品备件和材料采购供应过程的管理,保证公司生产经营的顺利进行,贯彻执行公司相关规定,规范公司采购供应的行为,加强采购的监督管理,降低采购成本,提高公司经济效益,特制订…

标题 应急采购管理办法 类别 程序文件 编码 1、 目的 为了更好地协调管理各子公司的物资采购工作,使采购更灵活,并弥补各子公司在制定采购计划时的缺失,使得各子公司有临时采购的机会,特制定本办法。 2、 适用范围 本办法仅适用于集团制造管理总部下属各…

通 知 嘉卫 [2007]22号 关于下发《嘉定区医疗机构药品联合采购 管理暂行办法》的通知 各相关部门: 《嘉定区医疗机构药品联合采购管理暂行办法》是全区社区卫生服务综合改革的配套文件之一,对规范区域医疗机构药品采购行为,实现“降低费用、提高水平、…

设备、机具、备品备件采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强公司对设备、机具、备品备件和材料采购供应过程的管理,保证公司生产经营的顺利进行,贯彻执行公司相关规定,规范公司采购供应的行为,加强采购的监督管理,降低采购成本,提高公司经济效益,特制订本办法。

第二条 本办法是设备供应中心购买设备、机具、备品备件和材料供应过程中的采购决策程序管理、采购价格管理、采购合同管理、质量监督管理、入库验收管理等行为的基本规范。

第三条 设备供应中心采购过程应遵守国家相关法规,遵照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,防止采购过程中的不正当行为发生。

第四条 本办法管理范围包括:设备、机具、备品备件和材料计划的申报及审批、采购审批程序及权限、采购合格分供方的评价、招标及采购过程、质量及验收入库、货款挂账与结算等。

第二章 计划的申报及审批

第五条 区域工程部设备材料组是设备、机具、备品备件和材料计划的编制部门,负责按工程部工程所需编制计划(含临时计划),区域工程部设备材料管理员或工程管理技术员审核签字,再由工程部主管经理审核签字盖上单位公章,然后报区域工程部主管的公司领导审核,最后报公司设备主管领导批准后一式二份,在每月23日前上报设备供应中心。设备等大宗投资计划要由公司经理办公会和董事会批准后才能采购。

第六条 申请采购计划依据。

(一)生产类设备上的备件和材料,区域工程部必须每月按工程部设备维修计划及时、准确填报备件和材料申请计划,并要求

有区域工程部设备材料管理员审核签字。

(二)生产类工程上所需备件和材料,必须依照工程图纸由负责该项工程的技术人员审核签字后及时、准确填报,计划上要注明工程项目及图纸图号并附上图纸复印件。如要变更计划必须持有设计方的变更通知单来更改申请计划。

(三)非生产类备件和材料区域工程部和各部(室)应尽量控制,申请计划必须注明用途和使用人,区域工程部由主管经理审核签字,机关部(室)由部(室)长审核签字盖上单位公章后报各自公司主管领导审核和公司设备主管领导批准,交由设备供应中心采购。

(四)生产类设备和重大投资经区域工程部主管经理和设备材料管理员签字认可盖上公章后,报区域工程部主管的公司领导审核,最后报公司设备主管领导,经公司经理办公会和董事会批准后,提前2个月报设备供应中心采购。

第七条 要减少急件计划,急件计划每月应控制在月计划项目总额的20%以内,禁止人为造成的急件,对人为造成的急件,设备供应中心按工作质量考核责任单位月工资总额0.5—1%,考核责任人100元。

第八条 设备供应中心接到计划后应查询库存情况(减少库存,防止重复采购),汇总按类重新编制公司对外采购计划表对外采购。

第九条 设备供应中心不接受未经单位领导批准的计划,不得无计划采购供应,不得未经公司设备主管领导审批即采购供应。

第十条 区域工程部施工现场急需零星备件和材料计划(备件和材料采购总金额≤500元/月),可电话或传真报设备供应中心,经中心批准后方可自行采购,但事后应及时补办计划和领用手续。如有违反扣经办人100元,扣负责人200元。

第十一条 由于设计变更或其它原因区域工程部临时变更、

撤消采购计划的,审报单位要及时通知设备供应中心,设备供应中心在接到通知后,1天内与供货方联系变更、撤消供货合同,如不能变更或撤消,则责任应由申报采购计划的单位承担。若人为原因造成不能及时撤消供货合同,则考核责任单位总货款的20%作为公司损失的补偿,考核责任人100元。

第三章 采购审批程序及权限

第十二条 所有设备、机具、备品备件和材料采购必须经公司批准同意。设备供应中心负责设备、机具、备品备件和材料的集中采购、签订合同、内部和外部结算手续。

第十三条 各区域工程部无权对外自行采购,区域工程部施工现场急需零星备件(备件和材料采购总金额≤500元/月)经设备供应中心批准后,委托区域工程部采购员进行采购,采购完后经设备供应中心对价格进行审核后,由设备供应中心统一在公司财务部办理报销结算手续,各区域工程部管理人员、财务人员不能办理备件和材料费报销及结算手续。

第十四条 区域工程急需且采购备件金额大于500元,小于1000元,须书面报告设备供应中心,经中心确认同意后方可采购。

第十五条 采购金额的大小,实行分级分权管理,其审批权限为:中心经理受委托有权签单项、单次或招标采购款总金额在5万元以下的;单项、单次或招标采购汇总金额在5万元以上的,由公司设备副总经理审核批准。设备或大型机具购置由公司总经理办公会通过,报公司董事会批准。

第四章 采购管理

第十六条 采购过程应遵守国家相关法规和公司采购管理程序的相关要求,遵循公开、公正、公平、比质比价、监督制约、维护公司利益的原则。

第十七条 采购要在公司确定的合格分供方中进行,合格分供方的确定应严格按公司程序文件的有关规定进行。

(一)供方的管理

合格供方的条件

1、具有合格证件,包括企业法人营业执照、税务登记证、增值税一般纳税人资格证书、组织机构代码证等。

2、诚信度高。

3、业绩显著,有相关产品的生产经验。

(二)根据合格供方的条件和公司采购范围,选择确定一批合格供方。

(三)新增供方开户程序

1、产品质量、价格、信誉优良、具有较强竞争实力的单位,可书面向我公司申请加入合格供方。

2、设备供应中心审核新增供方资质证明书,拟定新供方开户推荐报告,报公司总经理审批。

(四)对合格供方的评审

1、对合格供方每年进行一次业绩评价,设备供应中心建立供方信誉台帐,对供货质量和售后服务等方面进行评价,并根据评价结果,调整和确定次年合格供方名单,报公司总经理批准。

2、设备供应中心建立合格供方档案,其内容包括产品证明材料、供货是否及时、价格是否合适、质量是否合格。

3、对提供直接影响生产和产品质量的合格供方,或提供的物资虽未直接影响生产但一个月内连续两次以上发生质量问题的合格供方,应取消其合格供方资格,并重新选择合格供方。

4、对因生产急需而必须采购的非合格供方,必须经公司总经理批准,否则不得在非合格供方中进行采购。

第十八条 采购原则上实行招标采购,即凡具备招标采购条件的,应实行招标采购(招标采购分为实物招标和价格招标两种)。

除唯一供货单位或对采购备件的质量、技术指标有特殊要求的外。招标应选择三家及以上的供货单位,从质量、价格、信誉、服务质量等方面进行比较,择优采购。

第十九条 招标:

(一)设备供应中心发标书,并按通知时间收集;

(二)标书原件由公司招议标小组监督开标,通过比价、比质,由评标小组推荐中标单位,报公司领导审定。

(三)评标小组应由公司有关部室人员、设备供应中心经理、 计划员、工程技术人员或工程部计划管理人员等人组成。

第十九条 有下列情形之一的,可采取询价、议价或比照市场价格等方式进行采购(设备供应中心应做好相应记录),按照授权,确定供货单位。

(一)单项、单次或招标采购汇总金额在5万元以下;

(二)工程急需,招标采购周期不能满足要求;

(三)业主对品牌、质量或技术指标有特殊要求的;

(四)国内无法找到两家以上的供货商的;

(五)生产厂家直供厂家产品的;

(六)质量、标准、价格明确,且属微利的物资(利润在5%以内),可直接与供货单位签订采购合同。

(七)公司领导认定的其它情形。

第二十条 采购金额大于5万元的,应签订采购供应合同,采购合同应符合《合同法》的有关要求。

第五章 质量及验收入库

第二十一条 设备供应中心应对采购供应的全过程实施质量跟踪管理。

第二十二条 计划采购员、库工、工程部设备材料管理员应对采购的产品进行确认验收(产品出厂合格证和实物质量等方法),

特殊情况除外,如生产突然急需,为保证生产继续进行,直接送到生产现场的设备、机具、备品备件和材料,但必须有使用单位现场负责人验收签字,合格后方可办理入库手续,对出现质量异议的应及时向设备供应中心反馈。

第二十三条 所有的采购必须在设备供应中心办理入库手续,设备供应中心采购员凭发票原件和复印件到中心库办理入库手续;工程部不能办理采购的入库手续,设备供应中心委托工程部采购的工程部施工现场急需的零星备件必须在公司中心库办理入库手续(须有采购计划、购货发票及复印件、领用单)。

第二十四条 设备供应中心计划员应对各区域工程部使用设备、机具、备品备件和材料的质量及时进行了解,对不符合质量要求的情况及时向中心经理汇报,并拒绝办理设备、机具、备品备件和材料的报销及入库手续。

第二十五条 出现质量异议后,设备供应中心应按公司贯标程序文件的规定做好不合格品的评审、处置工作(降级、降价、退货、索赔),并做好记录。

第六章 货款结算及报销程序

第二十六条 各区域工程部对设备、机具、备品备件和材料验收无误后应于当月开出内部设备、机具、备品备件和材料领用单交与设备供应中心办理入库、报销手续,不得有意拖延。

第二十七条 设备供应中心采购员凭入库单、采购合同、采购发票办理报销手续。入库单上必须有采购员、库房管理员签字;采购发票上必须有经办人、计划员和主管领导(按计划审批权限签字批准:金额5万元以下由设备供应中心经理审批,金额大于5万元的由公司主管经理审批)的签字。

第二十八条 公司财务部存货和固定资产会计统一办理公司采购的报销,其他会计不准办理设备、机具、备品备件和材料采

购的报销业务。

第二十九条 采购货款的支付按合同条款执行,小额以现金支票支付,大于5万元原则上先挂帐,后付款。

第七章 考核

第三十条 采购活动应纳入审计和财务部门的监督检查,监督检查内容包括:

(一)采购活动是否符合法律、法规和规章制度的要求;

(二)采购是否按批准计划执行,无计划采购行为或未经批准的计划外采购行为;

(三)采购方式和程序是否符合规定的要求;

(四) 需要监督检查的其它内容。

第三十一条 有下列情形之一的,需对经办人员及主管领导进行考核:

(一)计划使用单位、设备供应中心无计划采购行为或未经批准的计划外采购行为;

(二)计划使用单位私自办理采购备件报销、备件入库手续的行为;

(三)计划使用单位有意拖延计划申报时间,造成急件或影响工程工期的;

(四)擅自提高采购标准,采取以次充好、短斤少两、降低质量标准的;

(五)必须采用招标采购方式而未采用的;

(六)拒绝财务、审计部门监督检查的行为;

(七)泄露公司招标采购过程信息的;

(八)计划使用单位采购超过设备供应中心审批金额的行为;

(九)计划使用单位无故拖延,不出具内部领用单致使设备供应中心不能办理正常入、出库手续的;

(十)计划使用单位

(十一)其它违反采购规定的行为。

第三十二条 区域工程部、设备供应中心违反采购程序及管理办法扣该单位当月工资总额1-20%。

第三十三条 对违反本办法规定的采购人员、主管领导扣当月工资200-500元。

第三十四条 对不履行本办法,徇私舞弊、玩忽职守或收受回扣和收受贿赂的,依据公司有关规定给予组织或行政处分,情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

第三十五条 本办法解释权属设备供应中心。本办法自颁发之日起实施。

设备、机具、备品备件采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对设备、机具、备品备件和材料采购供应过程的管理,保证公司生产经营的顺利进行,贯彻执行公司相关规定,规范公司采购供应的行为,加强采购的监督管理,降低采购成本,提高公司经济效益,特制订…

设备、机具、备品备件采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对设备、机具、备品备件和材料采购供应过程的管理,保证公司生产经营的顺利进行,贯彻执行公司相关规定,规范公司采购供应的行为,加强采购的监督管理,降低采购成本,提高公司经济效益,特制订…

设备、机具、备品备件采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对设备、机具、备品备件和材料采购供应过程的管理,保证公司生产经营的顺利进行,贯彻执行公司相关规定,规范公司采购供应的行为,加强采购的监督管理,降低采购成本,提高公司经济效益,特制订…

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